Uchwała w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2017 rok

UCHWAŁA NR 217/2016
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2017 rok

Na podstawie § 1 uchwały Nr L/435/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, wydziałów oraz pracownicy stanowisk samodzielnych opracują projekty planów finansowych w szczegółowości określonej niniejszą uchwałą.
2. Dane dotyczące projektu budżetu na rok 2017 należy wypełnić zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 216/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2017.
§ 2. Zakładany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych szacuje się na poziomie 1,3%, natomiast zakładany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej szacuje na poziomie 0%.
§ 3. Obliczenie przewidywanych dochodów Powiatu Nakielskiego na 2017 rok z tytułu:
1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dokonuje Skarbnik w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,
2) subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej części dokonuje Skarbnik w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,
3) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na finansowanie zadań własnych dokonuje Skarbnik w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2017 rok oraz informację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne planuje się w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2016 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek, umów, wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.
§ 5. Zasady planowania wydatków budżetowych:
1) Podstawą do planowania przez osoby, określone w § 1, wynagrodzeń osobowych na 2017 rok jest:
a) zatrudnienie według przewidywanego stanu na miesiąc grudzień 2016 roku z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek (podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian projektu planu na 2017 rok),
b) przewidywane wykonanie wynagrodzenia z miesiąca grudnia 2016 roku pomnożone przez liczbę 12 miesięcy, przewidywany wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych,
c) planowanie wynagrodzeń osobowych w działach 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z uwzględnieniem:
– awansów zawodowych
– nagród jubileuszowych
– odpraw emerytalnych
– dodatków stażowych i innych,
– funduszu nagród wynikającego z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
d) średni wzrost wynagrodzeń w wysokości do 4%
e) fundusz nagród wynikających z obowiązujących regulaminów wynagradzania, na poziomie do 1%;
2) Podstawą do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej jest 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2016 rok z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy;
3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, funduszu pracy, funduszu emerytur pomostowych przyjmuje się wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustaw;
4) Wydatki na ZFŚS na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując do naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych kwotę bazową obowiązującą w 2016 roku – tj. 2.917,14 zł, (w odniesieniu do nauczycieli, ZFŚS należy naliczyć według obowiązujących przepisów tj. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, mnożąc 110% kwoty bazowej, która wynosi – 2.717,59 zł,); dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 ustawy KN);
5) Wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych należy kalkulować na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2016 rok;
6) Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych składników majątkowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok według potrzeb jednostki;
7) Odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy planować w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy KN, rozdział 80146 i 85446);
8) Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art.72 ustawy KN), rozdział 80195 i 85495, paragraf 3020).
§ 6. Do projektów budżetu, planów finansowych należy dołączyć część opisową ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i wydatków, które swoim zakresem wykraczają poza rok budżetowy.
§ 7. Projekty planów finansowo-rzeczowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 38 poz. 207 ze zm.) w zaokrągleniu do 100,00 zł.
§ 8. Projekty planów należy składać Zarządowi Powiatu Nakielskiego w terminie do 15 września 2016r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Tomasz Miłowski ……………………………………..………..

Wicestarosta
Andrzej Kinderman …………………………………….……….

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek ………………….………………

Jan Kominiak ……………………………………………………

Jarosław Schulz ……………………………………………….…

Uzasadnienie

Zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2017 w oparciu o przyjęte w czerwcu 2016 roku założenia do projektu budżetu państwa na rok 2017.
Celami strategicznym w roku 2017 są:
1) wdrożenie nowego systemu rozliczeń podatku od towarów i usług w ramach procesu tzw. centralizacji rozliczeń VAT w samorządach;
2) pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.
Zgodnie z założeniami rządowymi planuje się przyjęcie następujących wskaźników:
– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%,
– wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej – 0%
– w budżecie Powiatu Nakielskiego założono wzrost wynagrodzeń w wysokości do 4%,
– wydatki rzeczowe na poziomie roku 2016.
Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2017 rok, który to Zarząd Powiatu Nakielskiego przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2016r. Podjęta uchwała stanowi podstawę opracowania projektu budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.08.2016
  • Data wejścia w życie 11.08.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 217/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 1 uchwały Nr L/435/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian