Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016.

 

UCHWAŁA NR XVI/134/2016
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 24 lutego 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 84.991.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.526.142,00 zł, z tego:
a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.228.450,00 zł,
b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 4.292.292,00 zł,
c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.400,00 zł,
2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.263.537,00 zł,
3) dochody własne w wysokości 24.201.705,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe w wysokości 6.659.492,00 zł,
2) dochody bieżące w wysokości 78.331.892,00 zł.
§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 85.848.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
1) wydatki bieżące w wysokości 73.910.714,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 47.019.845,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.291.247,00 zł,
c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.937.983,00 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.937.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

RADOSŁAW MRUGOWSKI

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wprowadzonych niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODY
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
nr WFB.I.3120.3.1.2016/14 w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wprowadza się plan dochodów w wysokości 46.350,00 zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków.

Dział 852 Pomoc Społeczna – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 185.400,00 zł w rozdziale 85295 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w związku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.1.2016/14 o przyznaniu dotacji w nowopowstałym rozdziale 75515. Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków.

WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 250.000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację dwóch inwestycji drogowych, niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR.

Dział 750 Administracja publiczna
• Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 21.800,00 zł i przenosi się do rozdziałów:
– 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 10.000,00 zł,
– 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.800,00 zł,
– 85195 Pozostała działalność – 10.000,00 zł.
• Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie decyzji Zarządu Powiatu dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla twórców ludowych biorących udział w Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 10.000,00 zł w związku z przekazaniem środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla komisariatu policji w Szubinie.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Zarządu Powiatu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł na pokrycie kosztów alarmowania członków ochotniczych straży pożarnych za pomocą SMS w 2016 roku.

Dział 801 Oświata Wychowanie – zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dotyczących podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wniosku złożonego przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie oraz wniosków dyrektorów dotyczących zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, w związku z wypracowaniem dochodów budżetowych, o których mowa w uchwale nr 127/15 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku.
• Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.639,00 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na zakup wykładziny ochronnej na salę sportową.
• Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.139,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia (rzutniki), pomocy dydaktycznych (książki, programy edukacyjne, zestawy komputerowe) oraz malowanie pomieszczeń; zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.568,00 zł w I LO w Szubinie, w związku z planowanym zakupem zestawów komputerowych, krzeseł do sali lekcyjnej i auli, maty ochronnej na podłogę w sali gimnastycznej, promocję szkoły oraz przesunięcie kwoty 178,00 zł w związku z opłatą za badania laboratoryjne wykonane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
• Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie planu wydatków: o kwotę 37.513,00 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty pomieszczeń szkolnych; o kwotę 13.639,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych; o kwotę 25.901,00 zł w ZSP w Samostrzelu na zakup pomocy dydaktycznych dla technikum oraz zakup materiałów remontowych do wykonania remontów we własnym zakresie; o kwotę 4.218,00 zł w ZSP
w Lubaszczu na zakup komputerów przenośnych (2 szt.) i innych pomocy dydaktycznych; o kwotę 26.787,00 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na przewóz uczniów na zajęcia w celu realizacji podstawy programowej, promocję szkoły, zakup komputerów przenośnych (2 szt.) dla administracji, zakup mundurów dla uczniów technikum (zawód logistyk), zakup szafek dla uczniów oraz inne zakupy.
• Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 159.313 zł i zwiększenie planów wydatków na dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym: 7.439,00 zł w ZSS w Szubinie, 8.783,00 zł w ZSP w Samostrzelu, 9.584,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 2.728,00 zł w I LO w Szubinie, 10.423,00 zł w ZSS w Karnowie, 6.970,00 zł w ZSS w Kcyni, 13.132,00 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, 11.293,00 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, 4.548,00 zł w ZSP w Szubinie oraz 4.757,00 zł w ZSP w Lubaszczu. Kwotę 79.656,00 zł przesunięto do rozdziału 80195.
• Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.289 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup krzeseł do stołówki oraz remont kuchni; zwiększenie środków o kwotę 6.000 zł w ZSP w Szubinie na zakup krzeseł do stołówki oraz remont kuchni.
• Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę
141.262,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wypracowanych dochodów budżetowych oraz przesunięcie z rozdziału 80146 środków w kwocie 94.881,00 zł z tytułu zmiany wysokości odpisu na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Łączna wysokość środków przeznaczona na zwiększenia planowanych wydatków budżetowych,
w związku z wypracowaniem dochodów budżetowych, wyniosła 236.143,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na kontynuowanie indywidualnej diagnozy i terapii psychologicznej dla około 10 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów dotyczących podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wniosków dotyczących zwiększenia planowanych wydatków budżetowych,
w związku z wypracowaniem dochodów budżetowych rozdysponowanych w oparciu o uchwałę nr 127/15 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku.
• Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie środków o kwotę 18.931,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup mebli oraz remont pokoi wychowanków; zwiększenie środków o kwotę 3.100,00 zł w ZSP w Szubinie na remonty i modernizacje.
• Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie środków o kwotę 10.419,00 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów na potrzeby administracji, zakup pralki i lodówki na potrzeby wychowanek oraz zorganizowanie wypoczynku dla wychowanek w okresie wakacji.
• Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 30.448,00 zł i zwiększenie planu wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w MOW w Samostrzelu – 11.500,00 zł i w PPPP w Nakle nad Notecią – 3.723,00 zł. Kwotę 15.225,00 zł przesunięto do rozdziału 80195.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI
  • Data podjęcia (podpisania) 24.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.02.2016
  • Data wejścia w życie 24.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVI/134/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian