Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/195/2016
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 26 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XVI/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XVII/149/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XVIII/156/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr XIX/171/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku, Nr XX/182/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku i Nr XXII/191/2016 z 28 września 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 210/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, Nr 213/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku i Nr 241/2016 z dnia 17 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.659.531,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.841.387,00 zł, z tego:
a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.462.764,00 zł,
b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.358.223,00 zł,
c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.400,00 zł,
2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.674.130,00 zł,
3) dochody własne w wysokości 24.144.014,38 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe w wysokości 4.823.822,38 zł,
2) dochody bieżące w wysokości 80.835.709,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.200.830,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
1) wydatki bieżące w wysokości 77.486.622,38 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.768.880,51 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.459.705,00 zł,
c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.714.208,00 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.714.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

RADOSŁAW MRUGOWSKI

 

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY
Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 29 września 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 674,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
– 80110 Gimnazja – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 29 września 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 272,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
– 80111 Gimnazja specjalne – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 29 września 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 813,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
– 80120 Licea ogólnokształcące – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 450,00 zł w § 0970 w związku z wpływem odszkodowania za zbitą szybę w I LO w Szubinie oraz o kwotę 70.228,00 zł w § 2701 w związku z realizacją projektu w ramach programu ERASMUS+.
Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30 września 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 107.357,00 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 102.900,00 zł w związku z dostosowaniem dochodów do realnych, planowanych wpływów do końca br. roku,
– 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.276,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za zalane pomieszczenia,
– 85204 Rodziny zastępcze – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 151.000,00 zł w związku z dostosowaniem dochodów do realnych, planowanych wpływów do końca br. roku,
– 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.800,00 zł w związku z dostosowaniem dochodów do realnych, planowanych wpływów do końca br. roku.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2016/14 z dnia 29 września 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.800,00 zł,
– 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.000,00 zł w § 0970 w związku z dostosowaniem dochodów do realnych wpływów oraz w § 6260 o kwotę 120.781,38 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektów w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” :
a) „Przeciwdziałamy barierom – zakup windy dla osób niepełnosprawnych dla ZSS w Szubinie” – 40.000,00 zł,
b) „Szkoła dostępna dla osób niepełnosprawnych – budowa podjazdu przy PCPR” – 3.781,38 zł,
c) „Zakup samochodu osobowego fabrycznie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców DPS” – 77.000,00 zł.

WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 16.000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na budowę nowych chodników przy drogach powiatowych.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 900,00 zł w ramach środków własnych oraz 700,00 zł w ramach dotacji w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz zwrot nienależnie wypłaconego przez PZU odszkodowania.
Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 127.681,38 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania antywirusowego, usług, utrzymanie sieci informatycznej oraz wydatkami na zakup druków przez Wydział Komunikacji. Jednocześnie w związku z podpisaną umową na usługi kolokacji jako trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” tworzy się nowy § 4309 do którego przenosi się środki w wysokości 366,00 zł z § 4300.
Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 80102 Szkoły podstawowe specjalne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 122,25 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 172,19 zł w ZSS w Kcyni oraz o kwotę 379,05 zł w ZSS w Karnowie, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, a także o kwotę 40.000 zł w ZSS w Szubinie w związku z przyznanym dofinansowaniem PFRON na zakup windy dla osób niepełnosprawnych,
– 80110 Gimnazja – dokonuje się zwiększenia o kwotę 271,38 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
– 80111 Gimnazja specjalne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 630,66 zł w ZSS w Szubinie i o kwotę 1.161,93 zł w MOW w Samostrzelu oraz zwiększenia o kwotę 1.235,73 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 1.352,48 zł w ZSS w Karnowie i o kwotę 18,51 zł na pokrycie kosztów obsługi programu dot. dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; dokonuje się przesunięcia planu wydatków na kwotę 4.325 zł w MOW w Samostrzelu w ramach realizowanego projektu na zajęcia pozalekcyjne,
– 80120 Licea ogólnokształcące – zmiany w I LO w Szubinie: przesunięcie środków na kwotę 2.051 zł, z przeznaczeniem na zakup nowego serwera oraz na badania lekarskie (zmniejszenie kwoty zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w auli I LO w Szubinie”), przesunięcie środków w wysokości 410 zł do r. 85401, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, zwiększenie o kwotę 450 zł z tytułu wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, zwiększenie o kwotę 70.228 zł w związku z realizacją projektu „Zamiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie” na podstawie umowy nr 2016-1-PL01-KA219-026557_1 w ramach programu Erasmus+; zmniejszenie środków w ZSP w Nakle nad Notecią o kwotę 500 zł i przesunięcie do r. 80130, z przeznaczeniem na uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia; zmniejszenie środków o kwotę 25.000 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (przesunięcie z OKZ Nakło do r. 80130 – Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie),
– 80130 Szkoły zawodowe – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 6.000 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup odzieży bhp dla uczniów klas pierwszych na zajęcia praktyczne; zwiększenie środków o kwotę 25.500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią (przesunięcie z r. 80120 – 500 zł i r. 80150 – 25.000 zł) w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i drobne pomoce dydaktyczne, a także z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy wewnętrznej sieci internetowej; zwiększenie środków o kwotę 25.000 zł przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (przesunięcie z OKZ Nakło do r. 80130 – Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkowie),
– 80134 Szkoły zawodowe specjalne – dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 4.500 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem awaryjną naprawę kotła gazowego,
– 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.700 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, w związku ze zmianą przeznaczenia środków z puli dokształcania nauczycieli,
– 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 25.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią i przesunięcie do r. 80130, z przeznaczeniem na uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia,
– 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19.000 zł i przesunięcia do r. 80134 (4.500 zł – ZSS Kcynia, awaria kotła gazowego) oraz do r. 85406 (14.500 zł – PPPP w Nakle nad Notecią, doposażenie stanowisk pedagogicznych, bieżących usług i modernizację budynku).
Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30 września 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 107.357,00 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeniadla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem na modernizację uszczelnienia pokrycia dachowego przy kominach wentylacyjnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie,
– 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.276,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników oraz zakup wyposażenia,
– 85204 Rodziny zastępcze – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.310,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz na delegacje służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
– 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem PFRON na budowę podjazdu do budynku PCPR w Nakle nad Notecią.
– 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii za pomieszczenie, w którym świadczone są usługi przez terapeutów w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2016/14 z dnia 29 września 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 43.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
– 85333 Powiatowe urzędy pracy – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 360,00 zł w związku z nałożoną opłatą za zajęcie pasa drogowego.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85401 Świetlice szkolne – dokonuje się przesunięcia na kwotę 360 zł i zwiększenie o kwotę 410 zł (przesunięcie z r. 80120) w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia oraz przesunięcia na kwotę 500,00 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki ubezpieczenia społecznego,
– 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 14.500 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na: modernizację polegającą na wymianie posadzki i montażu drzwi wewnętrznych siedziby filii PPPP w Szubinie, doposażenie stanowisk pedagogicznych oraz uzupełnienie brakujących środków na zakupy i usługi bieżące,
– 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, w związku ze zmianą przeznaczenia środków z puli dokształcania nauczycieli.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.10.2016
  • Data wejścia w życie 26.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/195/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian