Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIV/199/2016
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XVI/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XVII/149/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XVIII/156/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr XIX/171/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku, Nr XX/182/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Nr XXII/191/2016 z 28 września 2016 roku i XXIII/195/2016 z 26 października 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 210/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, Nr 213/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku i Nr 241/2016 z dnia 17 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.797.202,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.856.543,00 zł, z tego:
a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.468.600,00  zł,
b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.367.543,00 zł,
c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.400,00 zł,
2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.674.130,00 zł,
3) dochody własne w wysokości 24.266.529,38 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe w wysokości 4.826.800,38 zł,
2) dochody bieżące w wysokości 80.970.402,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.338.501,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
1) wydatki bieżące w wysokości 77.601.615,38 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.912.580,51 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.475.723,00 zł,
c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11.736.886,00 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.736.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

RADOSŁAW MRUGOWSKI

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
– Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 17 października 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł. w związku z brakiem możliwości wykonania zadań z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych
– Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.493 zł.
Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 33.000 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z usług świadczonych na przystani wodnej.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.500 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem na zabezpieczenie dwóch nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kcyni oraz zmniejszenia o kwotę 33.000 zł w ramach środków własnych, w związku z dostosowaniem dochodów do realnych wpływów.
Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.860 zł w związku z mniejszą ilością prowadzonych spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa, a na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 34.507 zł.
– 71015 „Nadzór budowlany – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB.
Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”, w związku z mniejszymi wpływami za karty wędkarskie a większymi za najem.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale 75411 „KPPSP” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.321 zł (z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy oraz pozostałe wydatki rzeczowe), a na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.978 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 80120 „Licea ogólnokształcące” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 888 zł w związku ze zmniejszeniem środków na realizację projektu „Erasmus +”,
– 80130 „ Szkoły zawodowe”– dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.929 zł w związku z wpływem odszkodowania dla ZSP w Nakle.
Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 140.579 zł w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85202 „Domy pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2016 z dnia 31 października 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.504 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS,
– 85203 „Ośrodki wsparcia” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.262 zł,
– 85204 „Rodziny zastępcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.000 zł.
– 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.816 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz o kwotę 1.150 zł, w związku dostosowaniem dochodów do realnych wpływów,
– 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.424 zł w związku z umową partnerską na realizację projektu pn. „Trampolina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł w związku dostosowaniem dochodów do realnych wpływów,
– 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.7.2016 z dnia 27 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.900 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników PUP.

WYDATKI
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
– Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 17 października 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania zadań z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych,
– Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.493 zł.
Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 60014 „Drogi publiczne powiatowe”- dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 20.550 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży zimowej dla pracowników służby liniowej, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, okresowe badania lekarskie i pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami,
– 60016 „Drogi publiczne gminne” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60.000 zł i przenosi się do rozdziału 80130 (20.000 zł) oraz 85218 (40.000 zł).
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na zabezpieczenie dwóch nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kcyni oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.510 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego.
Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.860 zł (w związku z mniejszą ilością prowadzonych spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa) oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.507 zł z przeznaczeniem na założenie i stabilizację szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej dla 3 miast powiatu nakielskie,
– 71015 „Nadzór budowlany – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB,
– 71030 „Fundusz Gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 700 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne.
Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 75011 „Urzędy wojewódzkie” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.107 zł w ramach dotacji celowej na zabezpieczenie środków na zakup energii,
– 75020 „Starostwa powiatowe” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 4.000 zł na szkolenia dla pracowników i kwoty 654 zł w związku z wydatkami w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”,
– 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 8.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 75411 „KPPSP” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.321 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.978 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz dofinansowanie zakupu urządzeń wyciągu spalin,
– 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.018 zł w związku z decyzją Zarządu Powiatu o refundacji części kosztów poniesionych przez Gminę Kcynia, w związku z reagowaniem na zdarzenie w postaci pożaru składowiska odpadów w miejscowości Karmelita.
Dział 758 Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.018 zł i przenosi się do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez Gminę Kcynia przy gaszeniu pożaru w miejscowości Karmelita.
Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł w ZSS w Kcyni, przesunięcia środków na kwotę 20.000 zł i zwiększenia o kwotę 10.800 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie w rozdziale brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
– 80110 „Gimnazja” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 43.000 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
– 80111 „Gimnazja specjalne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł i zwiększenia o kwotę 1.500 zł w ZSS w Kcyni, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i usługi bieżące; przesunięcia środków na kwotę 2.500 zł i zmniejszenia na kwotę 32.500 zł w ZSS w Karnowie, a także zmniejszenia na kwotę 13.000 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia w innych rozdziałach),
– 80120 „Licea ogólnokształcące” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.903 zł i zwiększenia o kwotę 4.708 zł w I LO w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii; zwiększenia środków o kwotę262 zł w związku ze zmianą kursu euro, w ramach projektu „Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania współczesnej Europy” programu Erasmus+ oraz przesunięcia środków na kwotę 15.074 zł i zmniejszenia środków o kwotę 1.150 zł w związku ze zmianą kursu euro, w ramach projektu „Zamiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie” programu Erasmus+ oraz zmianą przeznaczenia środków; przesunięcia środków na kwotę 12.000 zł i zmniejszenia na kwotę 10.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne, usługi i zakupy bieżące,
– 80130 „Szkoły zawodowe” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 16.900 zł i zwiększenia o kwotę 4.853 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na umowy cywilno-prawne (większa liczba rejsów statku szkolnego) oraz usługi bieżące; przesunięcia środków na kwotę 16.450 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zwiększenia na kwotę 4.579 zł, w związku z wypłatą odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową oraz z przeznaczeniem na awaryjną naprawę pieca co; przesunięcia środków na kwotę 7.400 zł i zwiększenia o kwotę 36.000 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii; przesunięcia środków na kwotę 6.100 zł i zwiększenia o kwotę 3.100 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na wymianę sprzętu komputerowego w pracowni; zmniejszenia środków o kwotę 28.500 zł w ZSP w Samostrzelu i przesunięcia do innych jednostek z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia. Ponadto, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w ZSP w Szubinie.
– 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł i zwiększenia o 500 zł w ZSS w Kcyni, w związku ze zmianą zakupu wyposażenia na pomoce dydaktyczne; zmniejszenia środków o kwotę 2.000 zł w MOW w Samostrzelu i przesunięcia do r. 85420),
– 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.100 zł w I LO w Nakle nad Notecią, kwoty 1.650 zł w ZSP w Szubinie i kwoty 1.700 zł w ZSP w Lubaszczu, w związku ze zmianą przeznaczenia środków na dokształcanie nauczycieli,
– 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 8.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią (przesunięcie do ZSP w Szubinie) i przesunięcia na kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na usługi bieżące; zwiększenia środków o kwotę 9.500 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na zakup środków żywności,
– 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.600 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
– 80195 „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2.347 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów; zmniejszenia środków o kwotę 11.214 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 140.579 zł w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 22.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup atlasu siłowego i wyposażenia do salki aktywności fizycznej dla młodzieży POW w Szubinie,
– 85202 „Domy pomocy społecznej” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2016 z dnia 31 października 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.504 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników DPS oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów BHP oraz badania lekarskie pracowników,
– 85203 „Ośrodki wsparcia” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.376 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup laptopa oraz drobnego wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 16 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.262 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
– 85204 „Rodziny zastępcze” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
– 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.816 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz o kwotę 700 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla trenerów za przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ponadto, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na modernizację części budynku położonego przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie, w którym realizowany będzie program Senior Wigor. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy w/w zadania inwestycyjnego na „Opracowanie dokumentacji na modernizację części budynku oraz zielonego ogrodu położonych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie z przeznaczeniem na realizację programu Senior Wigor”,
– 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.424 zł w związku z realizacją przez MOW w Samostrzelu projektu pn. „Trampolina” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w związku z otrzymana decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.7.2016 z dnia 27 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 65.900 zł w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników PUP oraz zmniejszenia o kwotę 22.750 zł na paragrafie 4280.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85401 „Świetlice szkolne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.441 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i zakupy bieżące; zwiększenia środków o kwotę 2.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,
– 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 11.700 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, zakupy bieżące, odpis na ZFŚS oraz na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w salach terapeutycznych w PPPP”,
– 85410 „Internaty i bursy szkolne” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.600 zł i zwiększenia o kwotę 13.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz przesunięcia środków na kwotę 200 zł i zwiększenia o kwotę 15.400 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy bieżące i energię,
– 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 20.000 zł oraz zwiększenia o kwotę 23.850 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i drobne wydatki bieżące,
– 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 300 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, w związku ze zmianą przeznaczenia środków na dokształcanie nauczycieli,
– 85495 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.994 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.11.2016
  • Data wejścia w życie 30.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIV/199/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian