Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/223/2017
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 22 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
1)  „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 89.900.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.890.500,00 zł, z tego:
a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.951.200,00 zł,
b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 3.933.900,00 zł,
c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.400,00 zł,
2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.580.973,00 zł,
3) dochody własne w wysokości 28.428.750,00 zł.
2. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe w wysokości 8.008.600,00 zł,
2) dochody bieżące w wysokości 81.891.623,00 zł.
§ 2. 1.  Wydatki budżetu powiatu w wysokości 90.881.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:
1) wydatki bieżące w wysokości 76.761.883,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.376.092,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.662.999,88 zł,
c) obsługa długu w wysokości 1.050.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 14.119.747,00 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku w kwocie 14.119.747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
5) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:
DOCHODY
Dział 750 Administracja publiczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 600 zł w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”.
Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 438.191 zł (w tym: 311.231 zł należność główna, 102.677 zł odsetki, 24.283 zł koszty procesu) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”, w związku z wpływem odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie, po wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
Dział 851 Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 211.800 zł w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”.
Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85202 „Domy pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.400 zł,
– 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 23.667 zł w związku z zawartą umową realizowaną w roku bieżącym w ramach projektu pn. „Rodzina w centrum”.
Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85508 „Rodziny zastępcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 104.200 zł,
– 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.300 zł.
WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 75.568 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 1903C Wiele – Białowieża.
Dział 630 Turystyka – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.300 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w celu pokrycia kosztów zwrotu odszkodowania dla PZU, w związku z brakiem polisy OC przejętej nieruchomości Skarbu Państwa.
Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 75011 „Urzędy wojewódzkie” – w związku z przyznaną dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
– 75020 „Starostwa powiatowe” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.869 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pocztowych,
– 75095 „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 43.421 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach na podstawie wniosków dotyczących podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wniosków złożonych przez dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią oraz wniosków dyrektorów dotyczących zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, w związku z realizacją uchwały nr 127/15 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku:
– 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – zwiększenie środków o kwotę 7.856 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup wykładziny ochronnej na salę sportową,
– 80120 „Licea ogólnokształcące” – zwiększenie środków o kwotę 20.856 zł w I LO w Nakle nad Notecią  z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (zestawy komputerowe), obsługę informatyczną, bhp, wdrożenie systemu rejestracji danych oraz malowanie pomieszczeń; zwiększenie środków o kwotę 18.666 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na zakup nowych zestawów komputerowych do pracowni, zakup wyposażenia do organizacji strzelnicy, wykonanie stołu strzelniczego, promocję szkoły, organizację obchodów 25-lecia szkoły, obsługę strony www i drobne prace remontowe; zmniejszenie środków w I LO w Szubinie o kwotę 37 zł (przesunięcie do r. 85401) w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenie środków o kwotę na kwotę 17.557 zł, przesunięcie kwoty 36.411 zł w związku z realizacją projektu „Zamiana ról w szkole. Odwrócona lekcja i uczenie się przez nauczanie” na podstawie umowy nr 2016-1-PL01-KA219-026557_1 w ramach programu Erasmus+; zwiększenie środków o kwotę 51.500 zł w ZSP w Lubaszczu, w związku z koniecznością ujęcia w tym rozdziale wydatków rzeczowych (przesunięcie z r. 80120 i r. 80150),
– 80130 „Szkoły zawodowe” – zwiększenie środków o kwotę 42.026 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią  z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz remonty pomieszczeń szkolnych, zwiększenie środków o kwotę 18.316 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz remont szatni szkolnej, a także o kwotę 20.950 zł w związku z remontem zalanych pomieszczeń szkolnych w wyniku intensywnych opadów (odszkodowanie); zwiększenie środków o kwotę 6.034 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do wykonania remontów we własnym zakresie oraz zakup mebli do pracowni dydaktycznych, a także o kwotę 59.972 zł w związku z wdrożeniem „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego zaplanowano dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSP w Samostrzelu; zmniejszenie środków o kwotę 24.500 zł w ZSP w Lubaszczu i przesunięcie do r. 80120 w związku z koniecznością ujęcia w tym rozdziale wydatków rzeczowych; zwiększenie środków o kwotę 40.753 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na przewóz uczniów na zajęcia w celu realizacji podstawy programowej, zawody sportowe i inne, zakup zestawów komputerowych dla uczniów, zakup mundurów dla uczniów technikum (zawód logistyk), zakup drukarki, zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu ZSP w Szubinie”, remont oświetlenia w salach lekcyjnych, remont dachu, sieci kanalizacyjnej i inne drobne remonty; zwiększenie środków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu na termomodernizację budynku ZSP w Lubaszczu”,
– 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – przesunięcie środków na kwotę 121.000 zł i zwiększenie planów w ramach dofinansowań dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli: 7.000 zł w ZSS w Szubinie, 15.000 zł w ZSP w Samostrzelu; 15.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, 8.000 zł w I LO w Szubinie, 17.500 zł w ZSS w Karnowie, 8.500 zł w ZSS w Kcyni, 20.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, 12.000 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, 8.000 zł w ZSP w Szubinie oraz 10.000 zł w ZSP w Lubaszczu,
– 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zwiększenie środków o kwotę 2.000 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD do kuchni,
– 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zmniejszenie środków o kwotę 24.500 zł w ZSP w Lubaszczu i przesunięcie do r. 80120 w związku z koniecznością ujęcia w tym rozdziale wydatków rzeczowych,
– 80195 „Pozostała działalność” – zmniejszenie środków o kwotę 159.091 zł i przesunięcie ich do pozostałych rozdziałów działu 801 z przeznaczenie na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół.
Dział 851 Ochrona zdrowia – w związku z przyznaną dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 211.800 zł w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85202 „Domy pomocy społecznej” – w związku z przyznaną dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS,
– 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.667 zł w związku z realizacja projektu pn. „Rodzina w Centrum”.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 200 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty na rzecz Komornika Sądowego oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego,
– 85395 „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.094 zł w ramach projektu pn. „Od ucznia do mistrza”.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach na podstawie wniosków dyrektorów dotyczących podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wniosków dotyczących zwiększenia planowanych wydatków budżetowych, w związku
z wypracowaniem dochodów budżetowych na podstawie uchwały nr 127/15 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz wniosku dyrektora I LO w Szubinie:
– 85401 „Świetlice szkolne”– zwiększenie środków o kwotę 37 zł w I LO w Szubinie (przesunięcie z r. 80120) w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
– 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zwiększenie środków o kwotę 15.734 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup mebli oraz remont pokoi wychowanków; zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na remont dachu,
– 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zwiększenie środków o kwotę 8.850 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników administracji i wychowanek,
– 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – przesunięcie środków na kwotę 28.000 zł i zwiększenie planu o środki w ramach dofinansowań dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli: 25.000 zł w MOW w Samostrzelu i 9.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią; kwotę 6.000 zł przesunięto z r. 80146 (3.000 zł) i r. 80195 (3.000 zł).
Dział 855 Rodzina – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:
– 85508 „Rodziny zastępcze” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 104.200 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat z tytułu dodatku wychowawczego „500+”,
– 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup bieżni półprofesjonalnej dla wychowanek Placówki.

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 22.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.02.2017
  • Data wejścia w życie 22.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVII/223/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian